C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z0325A2CF8 |
fattura n. 19 del 29/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02356340600 SANNIOFIRE SRL |
502.00 |
502.00 |
- 02356340600 SANNIOFIRE SRL
|
2018-11-08 |
|
Z05240B36E |
fattura n. 17 del 19/06/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06762420724 MUSICALSTORE2005.COM S.R.L. |
127.04 |
127.04 |
- 06762420724 MUSICALSTORE2005.COM S.R.L.
|
2018-07-06 |
|
Z10232D046 |
fattura n. 15PA del 20/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA |
1103.74 |
1103.74 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA
|
2018-05-09 |
2018-05-10 |
Z1C22A7725 |
fattura n. FATTPA 72_18 del 13/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C. |
9304.66 |
9304.66 |
- 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.
|
2018-04-17 |
2018-06-16 |
Z222501CCF |
fattura n. 3373 del 27/09/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00659430631 TECNODID S.r.l. |
110.00 |
110.00 |
- 00659430631 TECNODID S.r.l.
|
2018-09-28 |
|
Z2B2315E12 |
fattura n. 00809/18 del 10/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
100.00 |
100.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2018-04-17 |
|
Z2E257E46F |
fattura n. 341 del 06/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00599060621 TRE A dei fratelli AVERSANO GIOVANNI & VITTORIO S. |
860.00 |
860.00 |
- 00599060621 TRE A dei fratelli AVERSANO GIOVANNI & VITTORIO S.
|
2018-12-20 |
|
Z31210719E |
fattura n. W245 del 01/12/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02269520645 Poliziotto Notturno S.r.l. |
700.00 |
700.00 |
- 02269520645 Poliziotto Notturno S.r.l.
|
2018-02-09 |
2018-10-18 |
Z3321D12C3 |
fattura n. V2/508829 del 31/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN SPA |
588.95 |
588.95 |
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
Z3524DF01F |
fattura n. V2/585586 del 17/09/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN SPA |
2743.04 |
2743.04 |
|
2018-09-28 |
|
Z35257B647 |
fattura n. FATTPA 47_18 del 14/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01275520623 LIBRERIA ALISEI LIBRI srl |
154.65 |
154.65 |
- 01275520623 LIBRERIA ALISEI LIBRI srl
|
2018-12-18 |
|
Z3A25F5E9A |
fattura n. 68/pa del 10/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO |
1781.10 |
1781.10 |
- 01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
|
2018-12-20 |
|
Z452468E36 |
fattura n. 33/PPA del 24/08/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO |
375.50 |
375.50 |
- 01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
Z4714E6F0A |
SALDO FATTURA n. G156015134 del 03/12/2015 ENI SPA GAS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00905811006 ENI Spa Divisione gas e power 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA |
160.28 |
160.28 |
- 00905811006 ENI Spa Divisione gas e power
- 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
Z4A246655B |
fattura n. 46/PA del 23/08/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
800.00 |
800.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-08-29 |
2018-08-31 |
Z5525600CA |
fattura n. 1800676 del 31/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l. |
1217.61 |
1217.61 |
- 01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l.
|
2018-12-12 |
|
Z5722F905D |
fattura n. 48PA del 28/03/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA |
1027.00 |
1027.00 |
- 95072410632 MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA
|
2018-04-09 |
|
Z5F21F73BA |
fattura n. 2040/180006665 del 28/02/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03222970406 MYO S.p.A. |
450.78 |
450.78 |
|
2018-03-14 |
|
Z6B22BE590 |
fattura n. 20/A del 05/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CMMDNT52E04A783M DANTE CIMMINO |
127.86 |
127.86 |
- CMMDNT52E04A783M DANTE CIMMINO
|
2018-04-17 |
|
Z712414537 |
fattura n. 47/PA del 23/08/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
65.00 |
65.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-08-29 |
2018-08-31 |
Z7623D298A |
fattura n. 3/PA del 05/06/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CPBVCN65H27H894D TIPOGRAFIA CAPOBIANCO |
40.50 |
40.50 |
- CPBVCN65H27H894D TIPOGRAFIA CAPOBIANCO
|
2018-07-06 |
|
Z7B2663983 |
fattura n. 39PA del 20/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA |
753.80 |
753.80 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA
|
2018-12-20 |
|
Z81250F3A5 |
fattura n. FATTPA 225_18 del 02/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C. |
800.00 |
800.00 |
- 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
Z8921D02B9 |
fattura n. 1800063 del 31/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l. |
420.43 |
420.43 |
- 01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l.
|
2018-03-13 |
2018-03-14 |
Z8C2349C33 |
fattura n. 25/pa del 24/07/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO |
895.70 |
895.70 |
- 01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
|
2018-07-31 |
|
Z91255599D |
fattura n. V2/607035 del 09/11/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN SPA |
568.20 |
568.20 |
|
2018-12-12 |
|
Z922041B33 |
fattura n. 12/PA del 31/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DSDRFL59P19I062K DESIDERIO RAFFAELE |
11801.41 |
11801.41 |
- DSDRFL59P19I062K DESIDERIO RAFFAELE
|
2018-02-09 |
2018-12-12 |
Z92237EAFB |
INGRESSO MUSEO ARCOS + LABORATORIO CREATIVO 10 MAGGIO ALUNNI IC SAN FILIPPO - CONVITTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01228450621 SANNIO EUROPA |
84.00 |
84.00 |
- 01228450621 SANNIO EUROPA
|
2018-05-09 |
2018-05-10 |
Z92252BC39 |
fattura n. FATTPA 232_18 del 10/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C. |
363.64 |
363.64 |
- 01166930626 MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
Z9E20EC22D |
fattura n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01275520623 LIBRERIA ALISEI LIBRI srl |
213.75 |
213.75 |
- 01275520623 LIBRERIA ALISEI LIBRI srl
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
ZA0250B954 |
fattura n. FATTPA 4_18 del 29/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01694480623 RICAMIFICIO ROSA BLU SRLS |
1113.00 |
1113.00 |
- 01694480623 RICAMIFICIO ROSA BLU SRLS
|
2018-11-08 |
|
ZA2266393D |
fattura n. 40PA del 20/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA |
2592.90 |
2592.90 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA
|
2018-12-20 |
|
ZA5252ED77 |
fattura n. 3/PA del 05/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02595130648 TENUTA CAVALIER PEPE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. |
763.00 |
763.00 |
- 02595130648 TENUTA CAVALIER PEPE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
ZAB21726F2 |
fattura n. 7/PA del 12/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. |
125.00 |
125.00 |
- 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c.
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
ZAB254077F |
fattura n. FATTPA 5_18 del 12/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01627760620 Pixsael snc di Salvatore Picciuto |
120.00 |
120.00 |
- 01627760620 Pixsael snc di Salvatore Picciuto
|
2018-10-18 |
|
ZAB259A0F1 |
fattura n. 626/A del 05/11/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14621041004 LEARNING UP SRL |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2018-11-08 |
|
ZAC220D3E1 |
fattura n. 13/PA del 07/02/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
2650.00 |
2650.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
ZAZ1C07497 |
fattura n. 00000202 del 10/08/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE |
1800.00 |
1800.00 |
- 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE
|
2018-08-29 |
2018-08-31 |
ZB62513EB8 |
fattura n. V2/597489 del 17/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN SPA |
930.44 |
930.44 |
|
2018-11-08 |
|
ZB822E8268 |
fattura n. 1800187 del 30/03/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l. |
932.16 |
932.16 |
- 01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l.
|
2018-04-17 |
|
ZBF22CC33D |
fattura n. 000980 del 26/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01952150264 PROCED S.R.L. |
1182.94 |
1182.94 |
- 01952150264 PROCED S.R.L.
|
2018-05-09 |
2018-05-10 |
ZC1234D5A0 |
fattura n. 43PA del 23/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03302380757 NOVA PROMOTUR SAS DI GALLO A. & c. |
231.81 |
231.81 |
- 03302380757 NOVA PROMOTUR SAS DI GALLO A. & c.
|
2018-05-02 |
|
ZC124F45CD |
fattura n. 20184E26817 del 24/09/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA TPPFNC53L15E885H FRANCESCO TUPPI |
291.00 |
291.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
- TPPFNC53L15E885H FRANCESCO TUPPI
|
2018-09-28 |
2018-12-12 |
ZC2210E52D |
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
5110.00 |
5110.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2018-12-12 |
|
ZC32336229 |
fattura n. 8718192105 del 06/06/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Teritoriale Sud |
4.72 |
4.72 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Teritoriale Sud
|
2018-06-16 |
|
ZC32336291 |
fattura n. 8718109646 del 06/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Teritoriale Sud |
527.53 |
527.53 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Teritoriale Sud
|
2018-04-16 |
2018-12-12 |
ZC7253CC5F |
fattura n. 32PA del 16/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA |
1543.75 |
1543.75 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO CARTOLIBRERIA
|
2018-10-18 |
|
ZC82070FF8 |
fattura n. 01/221 del 28/03/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01637830629 AVERTECNICA A SRLS |
1975.62 |
1975.62 |
- 01637830629 AVERTECNICA A SRLS
|
2018-04-09 |
2018-10-12 |
ZCC2501F7D |
fattura n. 02312/18 del 10/10/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
15.00 |
15.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
ZCE245A672 |
fattura n. 448 del 31/07/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03444530368 COMPUTER TECK SRL |
11205.00 |
11205.00 |
- 03444530368 COMPUTER TECK SRL
|
2018-08-29 |
2018-08-31 |
ZD125F5C29 |
fattura n. 62/PA del 02/12/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
320.00 |
320.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-12-12 |
|
ZD62327D5B |
fattura n. 32/PA del 30/05/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
1071.00 |
1071.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-06-07 |
|
ZD72387B14 |
fattura n. 153 del 28/05/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE srl |
54.20 |
54.20 |
- 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE srl
|
2018-06-07 |
|
ZDD21C04DF |
fattura n. 10/PA del 18/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c. |
288.00 |
288.00 |
- 01329190621 GRAFICHE IUORIO s.n.c.
|
2018-02-09 |
2018-02-10 |
ZDD2362E74 |
fattura n. 3PA del 19/04/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01642180622 SPORTNET - ARPANET srl |
556.98 |
556.98 |
- 01642180622 SPORTNET - ARPANET srl
|
2018-05-09 |
2018-05-10 |
ZDF21C1DEC |
fattura n. 4/PA/18 del 18/07/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01360260622 BIOCONSULT |
325.00 |
325.00 |
|
2018-07-30 |
2018-07-31 |
ZE72362D3A |
fattura n. 155/PA/2018 del 17/05/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04645420755 APICELLA SISTEMI SRL |
238.70 |
238.70 |
- 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL
|
2018-06-07 |
|
ZE925432AE |
fattura n. 58/PA del 26/11/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
819.67 |
819.67 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-12-12 |
|
ZEB21D125A |
fattura n. 1800068 del 31/01/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l. |
510.62 |
510.62 |
- 01426370670 GIMAR ITALIA s.r.l.
|
2018-03-13 |
2018-03-14 |
ZED238F7A5 |
fattura n. 26/PA del 16/05/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 ProSoft s.r.l.s. |
1330.00 |
1330.00 |
- 01700080623 ProSoft s.r.l.s.
|
2018-06-07 |
|
ZF2246BDC7 |
fattura n. 32/pa del 20/08/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO |
375.60 |
375.60 |
- 01018460624 FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
|
2018-10-11 |
2018-10-12 |
ZF32471163 |
fattura n. 7 del 07/07/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02356340600 SANNIOFIRE SRL |
599.50 |
599.50 |
- 02356340600 SANNIOFIRE SRL
|
2018-07-30 |
2018-08-31 |